| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CESTA COM FLORES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS PROFISSIONAIS DA BRIGADA MILITAR QUE MINISTRARAM O PROJETO PROERD. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | CESTA COM FLORES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS PROFISSIONAIS DA BRIGADA MILITAR QUE MINISTRARAM O PROJETO PROERD. | 160,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000827; REF. EMPENHO 6219/2026 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 160,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2026 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
