| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 74 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.63 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 214,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | GASOLINA COMUM | 214,90 | ||
| 19/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/013334; REF. EMPENHO 6224/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 214,90 | ||
| TOTAL | 214,90 | 214,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 214,90 | |||
