| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PETRO TUTELA KP 2K 20KG - BALDE GRAXA BASE SABÃO LITIO COM ADITIVAÇÃO EP GRAU 2 PARA US - 120344 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | PETRO TUTELA KP 2K 20KG - BALDE GRAXA BASE SABÃO LITIO COM ADITIVAÇÃO EP GRAU 2 PARA US - 120344 | 65,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000994; REF. EMPENHO 6254/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 65,00 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 6254/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
