| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de agosto | 5.195,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de agosto | 5.195,03 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 5.195,03 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 6380/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.195,03 | ||
| TOTAL | 5.195,03 | 5.195,03 | 5.195,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
