| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 18.322.619 CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA | 2.500,00 | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA | 17.500,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0007; REF. EMPENHO 64/2026 7249 - 18.322.619 CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH | 2.500,00 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO. | 2.500,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8; REF. EMPENHO 64/2026 7249 - 18.322.619 CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH | 2.500,00 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA FEVEREIRO | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.500,00 | |||
