| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6561 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; - COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA; - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL; - MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE INTERIOR DO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIA E NOITE, EXCETO NA MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ONDE O MUNICÍPIO FORNECE VEÍCULO ADEQUADO. - A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa jurí | 5.426,67 | 21.706,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; - COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA; - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL; - MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE INTERIOR DO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIA E NOITE, EXCETO NA MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ONDE O MUNICÍPIO FORNECE VEÍCULO ADEQUADO. - A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM | 21.706,68 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REF. EMPENHO 6561/2026 5472 - ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA | 5.426,67 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA SETEMBRO. | 5.263,87 | ||
| 02/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6561/2026 | 162,80 | ||
| TOTAL | 21.706,68 | 5.426,67 | 5.426,67 | |
| SALDO A PAGAR | 16.280,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/10/2026 | 162,80 | 1697/2026 | Lançada |
| TOTAL | 162,80 |
