| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 206.00 | REFRI COCA COLA 200ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA OS PARTICIPANTES DO PROERD DURANTE A FORMATURA. | 1,98 | 407,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | REFRI COCA COLA 200ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA OS PARTICIPANTES DO PROERD DURANTE A FORMATURA. | 407,88 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/48155; REF. EMPENHO 6573/2026 4460 - COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA | 407,88 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2026 COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA - 4460 | 407,88 | ||
| TOTAL | 407,88 | 407,88 | 407,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
