| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6574 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 80 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 132.00 | OFICINA DE ARTESANATO TEXTIL | 60,00 | 7.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | OFICINA DE ARTESANATO TEXTIL | 7.920,00 | ||
| TOTAL | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.920,00 | |||
