| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA |
| Número do empenho: | 6594 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA COM PEÇAS - MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMINHÃO MUNKE. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | MÃO DE OBRA COM PEÇAS - MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMINHÃO MUNKE. | 850,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16; REF. EMPENHO 6594/2026 11762 - 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA | 850,00 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6594/2026 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA - 11762 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
