| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 6597 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CONSERTO DE PNEUS - CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 85,67 | 2.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | CONSERTO DE PNEUS - CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.570,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/241; REF. EMPENHO 6597/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 2.570,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 6597/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.570,00 | ||
| TOTAL | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
