| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ADESIVOS - ADESIVO CONFORME SOLICTAÇÃO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. | 1,40 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | ADESIVOS - ADESIVO CONFORME SOLICTAÇÃO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. | 56,00 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/011173; REF. EMPENHO 6607/2026 8229 - OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 56,00 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 6607/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
