| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 6613 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 60AH - AMERIKA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO KOMBI IUT9H91. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | BATERIA 60AH - AMERIKA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO KOMBI IUT9H91. | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
