| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR LIMPADOR 24W | 675,00 | 675,00 |
| 1.00 | BRAÇO LIMPADOR ÔNIBUS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PALHETA ESQUERDA | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | BURUCUTU ONIBÛS | 43,00 | 86,00 |
| 3.00 | MANGUEIRA INJETOR DÁGUA | 8,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | MOTOR LIMPADOR 24W BRAÇO LIMPADOR ÔNIBUS PALHETA ESQUERDA BURUCUTU ONIBÛS MANGUEIRA INJETOR DÁGUA | 1.060,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68771367; REF. EMPENHO 6665/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 1.060,00 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 6665/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
