| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA DE COURO - MATERIAL PARA DEFESA CIVIL. | 22,15 | 22,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | LUVA DE COURO - MATERIAL PARA DEFESA CIVIL. | 22,15 | ||
| 01/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1171; REF. EMPENHO 6745/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 22,15 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2026 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 22,15 | ||
| TOTAL | 22,15 | 22,15 | 22,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
