| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 | 5,00 | 35,00 |
| 5.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS. | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS. | 60,00 | ||
| 01/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1172; REF. EMPENHO 6747/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 60,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2026 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
