| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 82 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.63 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 898,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | GASOLINA COMUM | 898,63 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 2/147040; 2/147044; 2/147034; 2/147015; REF. EMPENHO 6751/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 898,63 | ||
| TOTAL | 898,63 | 898,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 898,63 | |||
