| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | VIAGEM - Viagem extra no contraturno para a formatura do Proerd. EMPENHO REFERENTE A VIAGEM EXTRA PARA LEVAR OS ALUNOS PARA A FORMATURA DO PROERD (SALÃO CATÓLICO) E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA SUAS RESIDENCIAS. | 5,46 | 294,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | VIAGEM - Viagem extra no contraturno para a formatura do Proerd. EMPENHO REFERENTE A VIAGEM EXTRA PARA LEVAR OS ALUNOS PARA A FORMATURA DO PROERD (SALÃO CATÓLICO) E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA SUAS RESIDENCIAS. | 294,84 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8; REF. EMPENHO 6760/2026 6103 - TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA | 294,84 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6760/2026 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 288,94 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6760/2026 | 5,90 | ||
| TOTAL | 294,84 | 294,84 | 294,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2026 | 5,90 | Lançada | |
| TOTAL | 5,90 |
