| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ferias | 3.148,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | FERIAS ferias | 3.148,65 | ||
| 03/09/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.148,65 | ||
| 03/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM | 228,37 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 6793/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.920,28 | ||
| TOTAL | 3.148,65 | 3.148,65 | 3.148,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 03/09/2026 | 228,37 | Lançada | |
| TOTAL | 228,37 |
