| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 6817 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 82 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 137.13 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,99 | 821,43 |
| 170.82 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 1.091,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 1.912,98 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 2/147150; 2/147151; 2/147166; 2/147142; 2/147163; REF. EMPENHO 6817/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 1.912,98 | ||
| TOTAL | 1.912,98 | 1.912,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.912,98 | |||
