| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.25 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR QUE FOI A ERECHIM BUSCAR VEICULO NOVO ADQUIRIDO E O MESMO NECESSITAVA COMBUSTIVEL. PLACA TRM 5F93. | 6,22 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR QUE FOI A ERECHIM BUSCAR VEICULO NOVO ADQUIRIDO E O MESMO NECESSITAVA COMBUSTIVEL. PLACA TRM 5F93. | 70,00 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/724133; REF. EMPENHO 6823/2026 9171 - EDUARDO SCHLIECK | 70,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2026 EDUARDO SCHLIECK - 9171 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
