| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 6827 | Data de lançamento: | 05/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 82 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.64 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 310,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | GASOLINA COMUM | 310,81 | ||
| 05/09/2026 | Conforme DANFE Nº 002/147283; REF. EMPENHO 6827/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 310,81 | ||
| TOTAL | 310,81 | 310,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,81 | |||
