| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000801322202600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO. | 710,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO. | 1.420,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/34; E/31; REF. EMPENHO 6842/2026 7709 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.420,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6842/2026 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
