| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONCRETO PRONTO - MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE ARRASTADA PELA ENCHENTE. | 700,00 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | CONCRETO PRONTO - MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE ARRASTADA PELA ENCHENTE. | 5.600,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 6849/2026 9730 - FN PRE-MOLDADOS LTDA. | 5.600,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6849/2026 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
