| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALARIO rescisões | 396,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 13º SALARIO rescisões | 396,47 | ||
| 09/09/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 396,47 | ||
| 09/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. | 225,45 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 6925/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 171,02 | ||
| TOTAL | 396,47 | 396,47 | 396,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/09/2026 | 225,45 | Lançada | |
| TOTAL | 225,45 |
