| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Adesivo 20x30 - ADESIVO PARA NOVO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SAÚDE. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Adesivo 20x30 - ADESIVO PARA NOVO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SAÚDE. | 20,00 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/531; REF. EMPENHO 6964/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 20,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6964/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
