| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONES DREHMER |
| Número do empenho: | 7000 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU - 1400R24 PATROLA CATERPILAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU - 1400R24 PATROLA CATERPILAR | 1.200,00 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/373; REF. EMPENHO 7000/2026 12160 - JONES DREHMER | 1.200,00 | ||
| 16/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7000/2026 JONES DREHMER - 12160 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
