| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO | 328,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | HORAS EXTRAS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO | 328,42 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 328,42 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 701/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,42 | ||
| TOTAL | 328,42 | 328,42 | 328,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
