| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | PINCEL 2.1/2 DTOLLS | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CM | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML PINCEL 2.1/2 DTOLLS ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CM | 75,00 | ||
| 11/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/004036; REF. EMPENHO 7019/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 75,00 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Empenho 7019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
