| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIO ANTONIO PENZ |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 13/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO-RS LEVANDO O PACIENTE DANIEL DA SILVA DUARTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 169,38 | 169,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO-RS LEVANDO O PACIENTE DANIEL DA SILVA DUARTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 169,38 | ||
| 13/09/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°189/2026 | 169,38 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Empenho 7024/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,38 | ||
| TOTAL | 169,38 | 169,38 | 169,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
