| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE ENERGIA 9V EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS CAIXAS DE SOM DO CRAS. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | FONTE ENERGIA 9V EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS CAIXAS DE SOM DO CRAS. | 50,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69010042; REF. EMPENHO 7025/2026 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM | 50,00 | ||
| 17/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2026 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
