| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA EM LONA EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | FAIXA EM LONA EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 195,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/535; REF. EMPENHO 7038/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 195,00 | ||
| 16/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
