| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 7047 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO PARA PLACAS - ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO. | 84,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | ADESIVO PARA PLACAS - ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO. | 840,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/536; REF. EMPENHO 7047/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 840,00 | ||
| 17/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
