| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7080 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVO COLA C/ PINCEL P/ PVC - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CANOS DE ÁGUA. | 29,90 | 119,60 |
| 1.00 | ADESIVO PVC PARA TUBOS 75G | 109,90 | 109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | ADESIVO COLA C/ PINCEL P/ PVC - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CANOS DE ÁGUA. ADESIVO PVC PARA TUBOS 75G | 229,50 | ||
| 15/09/2026 | Conforme DANFE Nº 000/023618; REF. EMPENHO 7080/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 229,50 | ||
| 21/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2026 SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - 7272 | 226,74 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7080/2026 | 2,76 | ||
| TOTAL | 229,50 | 229,50 | 229,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 21/09/2026 | 2,76 | Lançada | |
| TOTAL | 2,76 |
