| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 82 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.55 | OLEO DIESEL COMUM | 5,79 | 726,95 |
| 119.16 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,99 | 713,79 |
| 57.96 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 370,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | OLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 1.811,10 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 002/148187; 002/148154; 002/148155; 002/148152; REF. EMPENHO 7110/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 1.811,10 | ||
| 29/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 1.806,75 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7110/2026 | 4,35 | ||
| TOTAL | 1.811,10 | 1.811,10 | 1.811,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/09/2026 | 4,35 | Lançada | |
| TOTAL | 4,35 |
