| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 82 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.02 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,99 | 766,81 |
| 122.49 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 782,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 1.549,53 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 002/148193; 002/148136; 002/148185; 002/148159; 002/148156; REF. EMPENHO 7111/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 1.549,53 | ||
| 29/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 1.545,81 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7111/2026 | 3,72 | ||
| TOTAL | 1.549,53 | 1.549,53 | 1.549,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/09/2026 | 3,72 | Lançada | |
| TOTAL | 3,72 |
