| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | flange - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | flange - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA. | 205,00 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/040377; REF. EMPENHO 7112/2026 2396 - SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 205,00 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2026 SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
