| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 7157 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EMPENHO REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026. | 121,47 | 121,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EMPENHO REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026. | 121,47 | ||
| 22/09/2026 | Conforme Fatura Nº 092026; REF. EMPENHO 7157/2026 10244 - TELEFONICA BRASIL S.A | 121,47 | ||
| 25/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2026 TELEFONICA BRASIL S.A - 10244 | 121,47 | ||
| TOTAL | 121,47 | 121,47 | 121,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
