| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | KIT MATERNIDADE Embalagem; Toalha Personalizada; Sabonete Com Embalagem Personalizada; Naninha De Soft; Porta Chupeta Com Pedrarias | 180,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | KIT MATERNIDADE Embalagem; Toalha Personalizada; Sabonete Com Embalagem Personalizada; Naninha De Soft; Porta Chupeta Com Pedrarias | 2.340,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69312412; REF. EMPENHO 7158/2026 9677 - LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.340,00 | |||
