| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 7168 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, LEVANDO A PACIENTE SOPHIA MARTZ DE VANCONCELLOS E A CLAIR MONTEIRO. | 254,06 | 254,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, LEVANDO A PACIENTE SOPHIA MARTZ DE VANCONCELLOS E A CLAIR MONTEIRO. | 254,06 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°198/2026 | 254,06 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2026 MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 | 254,06 | ||
| TOTAL | 254,06 | 254,06 | 254,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
