| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESSOSTATO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: IZX4J80. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | PRESSOSTATO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: IZX4J80. | 600,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme DANFE Nº 0/003144; REF. EMPENHO 7190/2026 9715 - HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA | 600,00 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 7190/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
