| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO | 3.478,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO | 3.478,37 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.478,37 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 727/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.478,37 | ||
| TOTAL | 3.478,37 | 3.478,37 | 3.478,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
