| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATUUR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇO TECNICO | 1.484,00 | 10.388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | SERVIÇO TECNICO | 10.388,00 | ||
| 16/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0007; REF. EMPENHO 73/2026 10542 - NATUUR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 1.484,00 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -1.484,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00029; REF. EMPENHO 73/2026 10542 - NATUUR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 1.484,00 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO. | 1.383,09 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 73/2026 | 71,23 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 73/2026 | 29,68 | ||
| TOTAL | 10.388,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.904,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13/02/2026 | 71,23 | 198/2026 | Lançada |
| ISS | 13/02/2026 | 29,68 | 198/2026 | Lançada |
| TOTAL | 100,91 |
