| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO | 5.255,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | FOLHA REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO | 5.255,58 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 5.255,58 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 7351/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.255,58 | ||
| TOTAL | 5.255,58 | 5.255,58 | 5.255,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
