| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7421 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS | 434,90 | 434,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS | 434,90 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5119; REF. EMPENHO 7421/2026 6042 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 434,90 | ||
| 01/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7421/2026 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 | 414,03 | ||
| 01/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7421/2026 | 20,87 | ||
| TOTAL | 434,90 | 434,90 | 434,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/10/2026 | 20,87 | Lançada | |
| TOTAL | 20,87 |
