| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO CORT. AÇO 4,5 VILA - MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS. | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | ROLO ANTI GOTA 9CM | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PINCEL 1/2" | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | DISCO CORT. AÇO 4,5 VILA - MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS. ROLO ANTI GOTA 9CM PINCEL 1/2" | 23,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/004046; REF. EMPENHO 7422/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 23,00 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 7422/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
