| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
| Número do empenho: | 7431 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE PELICULA NO HB20 DE PLACA: TRM5F93. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE PELICULA NO HB20 DE PLACA: TRM5F93. | 320,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; REF. EMPENHO 7431/2026 11369 - 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE | 320,00 | ||
| 01/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7431/2026 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE - 11369 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
