| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7469 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 88 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | OFICINA DE EDUCADOR ESPECIAL | 85,00 | 5.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | OFICINA DE EDUCADOR ESPECIAL | 5.440,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30; REF. EMPENHO 7469/2026 9757 - MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA | 1.360,00 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA SETEMBRO. | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 5.440,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.080,00 | |||
