| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 7471 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | VIAGEM - Viagem extras com alunos da Escola Estadual raimundo Correa ao meio dia nas quintas e sextas feiras, durante o contraturno da Escola Sachser, onde no qual não passa transporte neste horário. | 5,28 | 316,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | VIAGEM - Viagem extras com alunos da Escola Estadual raimundo Correa ao meio dia nas quintas e sextas feiras, durante o contraturno da Escola Sachser, onde no qual não passa transporte neste horário. | 316,80 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 7471/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 316,80 | ||
| TOTAL | 316,80 | 316,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 316,80 | |||
