| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7475 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRENTE P/ CAO N 03 | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | CADEADO PADO 35MM | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | CORRENTE P/ CAO N 03 CADEADO PADO 35MM | 57,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/004055; REF. EMPENHO 7475/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 57,00 | ||
| 02/10/2026 | Pagamento de Empenho 7475/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
