| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7490 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CHAPA PLANA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARRA DO GUINDASTE. | 28,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | CHAPA PLANA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARRA DO GUINDASTE. | 280,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1969; REF. EMPENHO 7490/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
